辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心概况
- 主要职责
- 机构设置情况
- 辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心概况
一、主要职责
（一）为全区的文化、旅游事业发展提供技术支持和服务保障，承担相关的事务性工作。
（二）负责辽河美术馆等文化展览活动的组织安排、馆藏整理、保管及日常管理等工作。
（三）负责图书馆读者借阅，收集、整理、保存文献信息及日常管理等工作。
（四）负责组织开展群众文化和文艺作品的理论研究、收集整理、创作、普及、培训教育和交流活动及日常管理等工作。
（五）负责全区文物的馆藏和征集等相关工作，配合上级部门开展文物鉴定、保护及日常管理等工作。
（六）负责辽河画院的艺术创作交流、活动策划及日常管理等工作。
（七）完成区文化旅游和广播电视局交办的其他工作。
二、机构设置情况
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）市区政府事业单位，为正科级事业单位，事业编制51人，单位领导职数4名，主任职数一名正科级，副主任职数3人副科级，内设机构领导职数3名其中正职3名，分支机构领导职数4名，其中正职4名。
三、部门决算单位构成
纳入辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
设3个内设机构：
（一）综合办公室
负责党群和纪检工作；负责文电、信息、财务、资产、档案、保密、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、退休干部服务；负责后勤、消防安全、为全区的文化、旅游事业发展提供技术支持和服务保障等工作。
（二）展览活动办公室
负责辽河美术馆等展览活动安排、策划、设计、制作、布撤展、运输等工作；馆藏整理、保管及日常管理等工作。
（三）公共教育与信息发展办公室
负责文化信息化宣传、公共教育、文化志愿者组织服务、文化讲堂联络安排工作。
设4个分支机构：
（一）盘锦市兴隆台区图书馆
负责收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展公益性讲座、培训、展览、阅读推广等活动；为特殊群体提供平等的基本公共文化服务；为社会公众提供线上线下相结合的文献信息共享平台服务；配合上级图书馆学会组织开展图书馆学理论与方法研究。
（二）盘锦市兴隆台区文化馆
组织开展群众、少数民族文化和文艺作品的理论研究、收集整理、创作、普及、培训教育和交流活动；运用各种文化艺术手段，开展时事政策宣传和爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬社会主义核心价值观。
（三）盘锦市兴隆台区文物中心
负责区内文物的调查、考古、发掘和勘探，承担文物信息化建设工作；负责文物研究、收藏、保护、阐释和展示物质遗产工作；开展文物征集、鉴定、登记、编目、档案及日常管理工作；负责开展物质文化遗产保护、抢救、利用等相关事务性工作。
（四）辽河画院
负责艺术创作、艺术交流、 展览和艺术活动的策划等工作；负责理论研究、学术课题策划、教学培训、艺术信息收集分类整理、展览评审等工作；负责与各地文化艺术机构建立合作关系，组织开展互办展览、学术交流、艺术家互访等对外交流活动；组织开展公益惠民活动，丰富群众文化生活。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1115.11万元，包括：
1.财政拨款收入1115.11万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1115.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少75.33万元，降低6.33%,主要原因：节约开支，压缩经费。
（二）支出总计1115.11万元，包括：
1.基本支出869.38万元，占支出总计的77.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出615.97万元；商品和服务支出249.93万元；对个人和家庭的补助3.48万元。
2.项目支出245.73万元，占支出总计的22.04%。主要包括文化馆、图书馆免费开放、美术馆活动费、楹联馆活动费、图书采购、网络平台服务费、三馆一院维修费、辽河画院创作费等等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少75.33万元，降低6.33%,主要原因：节约开支，压缩经费。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1115.11万元，其中：基本支出869.38万元，项目支出245.73万元。与上年相比，财政拨款支出减少75.33万元，降低6.33%，主要原因：节约开支，压缩经费。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的67.91%，其中：基本支出完成年初预算的75.27%，项目支出完成年初预算的50.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1115.11万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出945.76万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）945.76万元,主要是基本支出、项目经费等支出，完成年初预算的64.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩经费，资金不到位。
2.社会保障和就业支出79.42万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.48万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的102.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.96万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的62.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.98万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出34.52万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.74万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的90.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.92万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的82.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.86万元,主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的103.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.住房保障支出55.40万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.40万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.96万元，完成预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.96万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此项费用等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此项费用等原因。
3.公务用车购置及运行费2.96万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。比上年减少0.04万元，降低1.33%，主要是压缩开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.96万元，主要用于维修、保险、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出869.38万元，其中：人员经费619.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费249.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门1024年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为249.93万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截止2024年12月31日
1、房屋情况：部门房屋面积30033.76平，价值22519.4万元。
2、车辆情况：共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是工作使用。
3、设备情况：单价50万以上的通用设备 套；单价100万元以上专用设备（不含车辆） 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.部门整体绩效自评情况
2024年度根据预算绩效管理要求，文旅中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1155.09万元，其中财政拨款资金1155.09万元，自评得分95.35分。
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
2.项目绩效自评情况
2024年度，文旅中心对本单位10个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金638.27万元，其中财政拨款资金638.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）68.2分。
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
3.部门重点评价情况
2024年度，文旅中心未开展部门重点评价工作
4.财政重点评价情况
2024年度，盘锦市兴隆台区财政局未对文旅中心的项目开展财政重点评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，部门决算涉及的支出功能酚类全部项及科目，逐一解释
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,115.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
945.76 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
79.43 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
34.53 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
55.40 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,115.11 |
本年支出合计 |
58 |
1,115.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,115.11 |
总计 |
62 |
1,115.11 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,115.11 |
1,115.11 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
945.76 |
945.76 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
945.76 |
945.76 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
945.76 |
945.76 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.42 |
79.42 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.42 |
79.42 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.48 |
3.48 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.96 |
68.96 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.98 |
6.98 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.92 |
6.92 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.86 |
0.86 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.40 |
55.40 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,115.11 |
869.38 |
245.73 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.42 |
79.42 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.42 |
79.42 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.48 |
3.48 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.96 |
68.96 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.98 |
6.98 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.92 |
6.92 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.86 |
0.86 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,115.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
945.76 |
945.76 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
79.43 |
79.43 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
34.53 |
34.53 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
55.40 |
55.40 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,115.11 |
本年支出合计 |
59 |
1,115.11 |
1,115.11 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,115.11 |
总计 |
64 |
1,115.11 |
1,115.11 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,115.11 |
869.38 |
245.73 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|
20701 |
文化和旅游 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
945.76 |
700.03 |
245.73 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.42 |
79.42 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.96 |
68.96 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.40 |
55.40 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
615.97 |
302 |
商品和服务支出 |
249.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
231.13 |
30201 |
办公费 |
13.62 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
143.73 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
73.07 |
30205 |
水费 |
3.62 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.96 |
30206 |
电费 |
175.37 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.98 |
30207 |
邮电费 |
0.60 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.74 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.92 |
30209 |
物业管理费 |
40.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.02 |
30211 |
差旅费 |
3.22 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.04 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.48 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
3.48 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
1.13 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.20 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
0.15 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.66 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.55 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.96 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
0.20 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
399 |
其他支出 |
|||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
619.45 |
公用经费合计 |
249.93 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
3.00 |
2.96 |
|
1、因公出国（境）费 |
||
|
2、公务接待费 |
||
|
3、公务用车购置及运行费 |
3.00 |
2.96 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
3.00 |
2.96 |
|
（2）公务用车购置费 |
||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：辽宁省盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
博物馆活动费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
257.63 |
全年执行数（万元） |
123.07 |
执行率 |
47.77% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
全年五次大型楹联展。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
博物馆参观人次 |
>= |
50 |
人/天 |
50 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
质量指标 |
文化送温暖观众上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
时效指标 |
文化创作保护与展演及时率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
成本指标 |
文化企业产品成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化产品惠民程度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提升文化宣传影响力 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
4.78 |
减分项 |
35.7768062 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
参加全国广场舞大会经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
0.5 |
全年执行数（万元） |
0.5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
区文化馆代表辽宁省参加全国广场舞大会 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省基层文化队伍培训人次 |
>= |
40 |
人/天 |
40 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
文化馆站文化惠民服务人次 |
= |
3000 |
人 |
3000 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
文化送温暖观众上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例 |
>= |
70 |
% |
70 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
时效指标 |
参加培训、展演、比赛完成时限 |
<= |
180 |
天 |
180 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
成本指标 |
民族舞蹈展演活动成本 |
<= |
5 |
万元 |
5 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化志愿者参与人数 |
>= |
100 |
人 |
100 |
100% |
8 |
8 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
持续推动文化产业高质量发展 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
8 |
8 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加群众文化活动演员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
||||||||
|
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
||||||||||
|
社会公众满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8 |
8 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
举办文化活动 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
7 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
辽宁省群众文化最高赛事，每3年举办一次，我馆在盘锦市群众文艺作品创作具有一定创作实力，曾获得省群星奖，是盘锦市历年群众文化赛事最好成绩。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化馆站文化惠民服务人次 |
= |
15 |
人 |
15 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
重大文化活动数量 |
= |
1 |
次 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
文化送温暖观众上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
群众文化演出活动合 格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
时效指标 |
文化创作保护与展演及时率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
文化保护、展演展示成本控制 |
<= |
7 |
万元 |
7 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众精神文化生活 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高公共图书馆美术馆文化馆影响 力 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加群众文化活动演员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
辽河画院创作费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
4.98 |
全年执行数（万元） |
2.62 |
执行率 |
52.63% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
画院创作精品画作。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职画家创作作品数 |
>= |
30 |
幅 |
30 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
展出画作数量 |
>= |
20 |
幅 |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
收藏书画作品合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
在职画家创作作品获奖数 |
>= |
20 |
% |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
时效指标 |
创作精品画作及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
创作精品画作及时性 |
<= |
365 |
天 |
365 |
100% |
8.5 |
8.5 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众精神文化生活 |
扩大 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
群众文化活动参与人次 |
>= |
5000 |
人 |
5000 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
文化宣传影响力 |
扩大 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
5.26 |
减分项 |
26.26315261 |
绩效自评总得分 |
69 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
44 |
全年执行数（万元） |
27.84 |
执行率 |
63.28% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
1、全年预计完成活动100场，举办展览20场，习近平专区接待及举办活动50场，前往各个社区完成全年送图书指标30次，并结合活动制作宣传品，开发制作图书馆相关文创产品等，同时定期进行外出培训、学习，举办及参加基层业务辅导与培训，积极参与图书馆学会的培训及相关活动。同时为追求更高的标准，争取达到国家一级馆评估标准，兴隆台区图书馆在满足本年度绩效的基础上，将尽力举办各类培训、讲座40场，开展儿童故事会、成人读书会、线上推书等全民阅读推广活动50次，举办画展、书法展等各类展览20次。 2、根据一级馆的评估标准，要求图书馆所在行政区域的常住人口数量，（括居住6个月以上的人口，以辖区统计年鉴或权威统计数据为准）计算，我们须达到人均文献馆藏量2册件，才达到评估标准。比如：2019年9月开馆,共购入图书约22万册。人均文献馆藏量(册件)= 图书馆文献馆藏量/辖区常住人口数。222886册/43万≈0.5册。兴隆台区图书馆会加强对阅读的宣传和引导，使betway必威体育的读者喜爱看图书、报刊；定期进行读者满意度调查，采购适合广大读者阅读的图书、报刊。注意各学科最前沿、最重要以及经典的著作及时入藏，丛书、多卷书及重要的工具书等尽量不出现缺漏订，各类入藏文献符合馆藏规划和年度采购计划的要求。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
图书馆流通人次 |
>= |
800 |
人/天 |
800 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
文化馆站文化惠民服务人次 |
= |
50000 |
人 |
50000 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
图书内容导向达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
文化送温暖观众上座率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
文化创作保护与展演及时率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众文化活动参与人次 |
>= |
50000 |
人 |
50000 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
文化产品惠民程度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7 |
7 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升文化宣传影响力 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||||
|
持续推动文化产业高质量发展 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
6.33 |
减分项 |
17.32761364 |
绩效自评总得分 |
79 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
美术馆活动费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
61.19 |
全年执行数（万元） |
34.66 |
执行率 |
56.64% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
继续本着丰富群众文化生活，弘扬中国文化精神的初衷，尽力做好每场展览的具体工作。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障辽宁美术馆免费开放正常运行天数 |
> |
300 |
天 |
338 |
100% |
16.6 |
16.6 |
||||||||
|
质量指标 |
提高美术作品展览受众范围 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
16.6 |
16.6 |
|||||||||
|
时效指标 |
文化创作保护与展演及时率 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
16.8 |
16.8 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
美术馆观展人数增长率 |
>= |
2 |
% |
2 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
社会公众对文化云平台文化内容满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
5.66 |
减分项 |
26.66383396 |
绩效自评总得分 |
69 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
三馆一院日常维护费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
18 |
全年执行数（万元） |
4.48 |
执行率 |
24.86% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
排除隐患，正常运转。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.49 |
减分项 |
33.48616667 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
图书馆书报费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
42.97 |
全年执行数（万元） |
24.97 |
执行率 |
58.12% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
加强对阅读的宣传和引导，使betway必威体育的读者喜爱看图书、报刊；定期进行读者满意度调查，采购适合广大读者阅读的图书、报刊。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中文图书购置数量 |
>= |
5000 |
册 |
5000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||
|
借阅图书的册数 |
>= |
30000 |
册 |
30000 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
质量指标 |
购置图书质量合格率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
图书内容导向达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
时效指标 |
购置图书的及时性 |
<= |
12 |
月 |
12 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|||||||||
|
成本指标 |
购置图书成本 |
<= |
28 |
万元 |
28 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|||||||||
|
文化企业产品成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富人民群众精神文化生活 |
提高 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升文化宣传影响力 |
扩大 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加群众文化活动演员满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
社会公众满意度指标 |
群众对所提供文化产品满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
5.81 |
减分项 |
26.81151053 |
绩效自评总得分 |
69 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
网络平台服务费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
52 |
全年执行数（万元） |
26.25 |
执行率 |
50.48% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
网络平台正常运转。 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
||||||||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
12.5 |
12.5 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.4 |
13.4 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
5.05 |
减分项 |
26.04807692 |
绩效自评总得分 |
69 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
维修改造工程款 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
辽宁省盘锦市兴隆台区文化旅游和广播电视局- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额（万元） |
150 |
全年执行数（万元） |
0 |
执行率 |
0.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
工程款结算完成 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||
|
基础设施配套和公共服务设施项目 |
>= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
||||||||||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|||||||||
|
成本指标 |
按标准保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
足额保障 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
100% |
13.4 |
13.4 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位干部群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
100% |
13.3 |
13.3 |
||||||||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
0 |
减分项 |
31 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
部门（单位）整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
362022盘锦市兴隆台区文化和旅游发展服务中心（辽河美术馆）-211103000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
1155.09 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
1155.09 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
基本支出人员经费（刚性） |
67.52 |
67.51 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
551.93 |
551.93 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
382.69 |
249.93 |
65.30% |
13.4 |
8.75 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
按照年初预算执行，节约成本 |
完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
|
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
|
预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
|
社会效应 |
社会效益 |
场馆免费开放次数 |
>= |
50 |
次 |
50 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||
|
服务对象满意度 |
参加培训人员的满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
建立预算绩效管理机制 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
|
人才培养机制健全性 |
提升 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||||
|
创新驱动发展 |
建立内控业务流程 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
|
总评价得分 |
95.35 |
||||||||||||||||
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